Приходящий програмист  

ШАГ 1. Основная форма ввода остатков

1. Меню «Предприятие» => «Ввод начальных остатков».
2. «Изменить дату ввода начальных остатков» => указываем дату.

Рис. 1 Основная форма обработки ввода остатков по счету 41

1. «Счет 41» => «Ввести остатки по счету» => «Добавить» в открывшейся форме документа. (Рис. 2).

Рис. 2 Форма документа «Ввод остатков». Счет 41

ШАГ 2. Ввод начальных остатков

1. Нажимаем кнопку «Добавить», в документе добавится новая строка.
2. Указываем счет учета товара или тары.
3. Подбираем необходимую номенклатуру из справочника «Номенклатура».
4. Добавляем партию (дополнительная аналитика), откроется форма обработки «Выбор документов расчетов с контрагентами» (Рис. 3).

Рис. 3 Форма обработки «Выбор документов расчетов с контрагентами»

5. Нажимаем кнопку «Новый документ расчетов (ручной учет)» откроется форма создания нового документа ручного учета. (Рис. 4)

Рис. 4 Создание нового документа расчетов с контрагентами

6. Вводим данные по контрагенту, от которого были получены товары, и договор. Нажимаем кнопку «ОК».
7. Форма документов расчетов с контрагентами закроется, и в строке ввода остатков заполнится партия учета товара. (Рис. 5)

Рис. 5 Ввод начальных остатков по товарам

8. Заполняем количество остатка товаров.
9. Указываем их стоимость по БУ и НУ (общая стоимость) без НДС.
Если было несколько партий товаров от разных поставщиков, то необходимо создать столько строк по данному товару, сколько было партий.

ШАГ 3. Ввод данных по НДС (может не быть в зависимости от учетной политики)

1. Добавляем новую строку, для этого нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 6). Строки добавляются для каждого товара.

Рис. 6 Заполнение данных по счетам - фактурам

2. Заполняем счет-фактуру (документ расчетов) (аналогично п. 5, шаг №2)
3. Выбираем вид ценности
4. Счет учета НДС заполнится автоматически.
5. Указываем ставку НДС
6. Заполняем количество.
7. Указываем стоимость товаров с НДС
8. Указываем сумму НДС
9. Если НДС входит в стоимость, указываем это.

После заполнения всех полей документ примет вид (Рис. 7) 
Если было несколько счетов-фактур от разных поставщиков, то необходимо создать столько же счетов-фактур.
После этого можно добавлять следующий товар. По окончании заполнения всех остатков по номенклатуре можно провести документ, кнопка «ОК».
Будут сформированы проводки по бухгалтерскому учету и по регистру «НДС по приобретенным ценностям».

Рис. 7 Заполненный документ по вводу начальных остатков

* * * * * * * * *   Ввод начальных остатков в «1С: Бухгалтерия 2.0»  Удачи! Не получилось сделать самим? Обращайтесь к услугам приходящего программиста 1С !